Tratamiento de las facturas de importación con a3ERP

por Elías Santos de CANARLAB. Distribuidor Gold A3 Software en Canarias

Hoy en día, las importaciones son cada vez más frecuentes, incluso en las pequeñas empresas. Como ejemplo más significativo, cualquier empresa de las Islas Canarias que realice una compra a un proveedor ubicado fuera de las propias islas, está realizando una importación, incluso si se trata de un proveedor nacional que está en Valencia.

Los gastos generados en cualquier proceso de importación son realmente significativos, entre ellos destacan el transporte, las tasas aduaneras o el mantenimiento de frío para los productos perecederos o congelados. Sin un tratamiento adecuado, resultará imposible conocer cuánto nos ha costado cada producto y por lo tanto, se establecerán unos márgenes de venta incorrectos, lo que puede ocasionar que lleguemos a perder dinero vendiendo los artículos por debajo de su coste real.

Cómo anular documentos sin perder el histórico en nuestro ERP

 por Susana Bailez de Atención al Cliente

Normalmente cuando nuestros  clientes nos hacen un pedido u oferta, al final  los facturamos íntegramente. Pero a veces esto no ocurre así. ¿Qué hacemos con aquellas unidades o líneas de pedidos u ofertas que quedan pendientes? ¿Tendremos que tenerlas siempre pendientes de servir? ¿Hay alguna manera de eliminarlas o anularlas sin tener que borrarlas para no perder el histórico?

Comisionar o descomisionar, esa es la cuestión

 por Encarna López de Atención al Cliente

Con a3ERP podemos llevar un control y gestión de comisiones parametrizables según las políticas comerciales, pero a menudo nos encontramos con que hemos comisionado alguna factura por error.

El programa no tiene un proceso automático que nos permita volver para atrás para descomisionarlas, con lo que únicamente se puede corregir entrando en las cabeceras de factura y en el botón de comisión poner el total comisionado a 0.

Cambios en la carta del modelo 347 a clientes y proveedores

Como sabéis, el modelo 347 es el que calcula la relación detallada de todas las facturas registradas en nuestro ERP de cada uno de los clientes y proveedores que se han relacionado con nuestra empresa y que han originado un volumen total de operaciones por importe superior a 3.005 €. Este año 2012 este modelo  cuenta  con 3 novedades importantes:

Código NIF para clientes extranjeros

 Por Susana Bailez de Atención al Cliente

Seguramente la mayoría de nuestros clientes son españoles, por lo que el NIF que indicamos en la ficha del cliente ha de tener 8 dígitos más una letra. Pero nos podemos encontrar que también trabajemos con clientes extranjeros, teniendo que indicar, además de los dígitos, el código NIF de ese país en cuestión. ¿Dónde indicamos ese código?